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原萍乡市广播电影电视发展中心2021年部门预算(公开)

发布时间: 2021-04-26 14:32:19 作者: 来源:  
 

目    录

 

第一部分  萍乡市广播电影电视发展中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市广播电影电视发展中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市广播电影电视发展中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  萍乡市广播电影电视发展中心概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、规章和相关技术标准,指导和推进全市广播电影电视领域体制机制改革。

(二)组织推进全市广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导、协调全市广播电影电视重点基础设施建设。

(三)制定全市广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展,管理全市重大广播电影电视活动。

(四)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理、指导、管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目并审查其内容和质量,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。

(五)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(六)直接领导萍乡人民广播电台、萍乡电视台、对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

    (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市广播电影电视发展中心系统共有预算单位3个,包括机关和2个所属二级预算单位,定编112;财政负担在职编内人员85人,退休人员59人。下属2个独立核算全额事业单位:市805台、市广电发射台。

 

第二部分  萍乡市广播电影电视发展中心2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年萍乡市广播电影电视发展中心收入预算总额为1301.64万元,较上年预算安排增加359.23万元,其中:财政拨款收入1293.37万元,事业收入0万元,上年结转8.27万元。

    (二)支出预算情况

    2021年萍乡市广播电影电视发展中心支出预算总额为1301.64万元,较上年预算安排增加359.23万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1278.37万元,包括工资福利支出1145.16万元、商品和服务支出46.31万元、对个人和家庭的补助95.17万元;项目支出15万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出15万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出955.49万元,社会保障与就业支出191.92万元,卫生健康支出84.09万元,住房保障支出70.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1145.16万元,商品和服务支出46.31万元,对个人和家庭补助支出95.17万元,其他资本性支出15万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2021年萍乡市广播电影电视发展中心财政拨款支出预算1293.37万元,较上年预算安排增加357.16万元,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出947.22万元,社会保障与就业支出191.92万元,卫生健康支出84.09万元,住房保障支出70.14万元。

    (四)政府性基金情况

 2021年萍乡市广播电影电视发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年部门机关运行费预算30.22万元,比上年减少1.32万元,下降4.37%。主要原因是本年预算减少。

    (六)政府采购情况

2021市广播电影电视发展中心所属各单位政府采购总额145万元,其中:政府采购货物预算105万元、工程预算30万元,政府采购服务预算10万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2021年1月1日,部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车19辆。

2021年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。。

     (八)绩效目标设置情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。

 

二、2021年“三公经费预算情况说明

    2021萍乡市广播电影电视发展中心“三公”经费年初预算安排12.42万元。其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费1.92万元,比上年减少0.03万元,主要原因是:厉行节约,做到逐年递减。

公务用车购置费及运行费10.5万元,与上年数据一致,无增减。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费10.5万元,与上年数据一致,无增减。

 

第三部分  萍乡市广播电影电视发展中心2021年部门预算表

九张表(点击查看:2021年萍乡市广播电影电视发展中心部门预算公开表

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


编辑: 李娜

 
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